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預算年度主要財務指標說明

發布日期:2018-08-09 作者:青海財務 點擊:

預算年度主要財務指標說明

財務預算指標說明主要根據企業年度業務預算,具體分析說明主要財務指標的預算目標,對比分析年度間指標變動情況。至少應包括:

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 ()預算年度營業收入及成本發生情況,以及增減變動金額和原因,其中:主營業務收入及成本應分業務板塊逐項說明增減變動情況及原因;其他業務收入及成本應按項目逐項列示說明增減變動情況及原因。

 ()預算年度期間費用發生情況,具體包括:分項說明銷售費用、管理費用和財務費用預計發生金額,以及年度增減變動情況。其中,占銷售費用、管理費用和財務費用比重較大,以及其增減變動對期間費用產生較大影響的明細費用項目需單獨說明。

 ()預算年度企業職工薪酬情況,具體包括:

1、職工薪酬規模以及與上年度增減變動情況及原因分析;

2、職工薪酬占營業收入比重以及變動情況;

3、職工薪酬占成本費用比重以及變動情況;

4、職工、全職職工人員的變化情況及原因。

 ()預算年度預計可實現的利潤、凈利潤和凈資產收益率,以及與上年的增減變動情況及原因。

 ()預算年度企業資產和負債規模、結構,以及上年變動情況及原因。

 ()其他需要說明的財務指標。   


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